公示 2015年hjc888黄金城部门预算

                                                  2015年hjc888黄金城部门预算

                    目录

第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表|
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能
      hjc888黄金城，创立于1903年，是一所公办高中学校。现有三个校区：校本部位于临沂市兰山区银雀山路55号，占地面积74431.56㎡，生均占地面积17.51㎡；建筑面积66446.75㎡，生均建筑面积12.72㎡；绿化面积23507.88㎡（不包括树占地），生均绿化面积5.53㎡。南校区位于临沂经济技术开发区临工路135号，占地面积196229㎡，生均占地面积47.42㎡；建筑面积66100.05㎡，生均建筑面积15.97㎡；绿化面积29017㎡（不包括树占地），生均绿化面积7㎡。北校区位于临沂北城新区长沙路，占地面积252600㎡，建筑面积191036㎡，2014年秋季投入使用并招生。目前，学校共有在校学生8750人，其中校本部4125人，南校区3807人，北校区801人。在职教职工616人，专任教师488人。学校的办学理念是：“以人为本，全面发展。”校训是：“智圆行方，厚积薄发。”学校精神是：“民主科学、勤奋果敢、致远包容、正气大气。”
      学校主要职能是：培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究、面向社会服务。
二、部门预算单位构成
      hjc888黄金城部门预算属事业单位预算。纳入hjc888黄金城2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2015年部门预算表

 表1.2015年hjc888黄金城收支预算总表  单位：万元

表2.2015年hjc888黄金城支出预算表    单位：万元

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                            单位：万元

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法
      （一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，hjc888黄金城  1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
      （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 
      （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
        2015年收入预算为 7916.11 万元，其中：财政拨款收入6915.21 万元，财政专户核拨资金 1000.90  万元。
        2015年支出预算为7916.11  万元，其中：
      1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出  698.88 万元，主要用于学校水费、电费、取暖费、日常办公费、电话费、差旅费、教师培训费、车辆运行维护费及校园零星工程维修等开支。
      2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出    1111.95万元，主要用于缴纳学校教职工及离退休人员养老金、医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保障费。
      3、工资福利支出3712.08万元，主要用于发放在职教职工的工资、住房补贴及离退休人员的住房补贴。
      4、离退休公用支出33.3万元，主要用于离退休人员取暖费发放及日常的活动开支。
      5、项目支出2359.90万元，其中(1)1800万元为学校校园维修及教学仪器设备购置，但主要用于购置北校区建设教师办公桌椅、学生课桌凳、教学仪器设备、体育设备、厨房设备、图书等。（2）65万元用于支付临沂市汽运公司教学楼楼房租金；（3）73.90万元（幼儿园收入）用于学校幼儿园运转经费支出；（4）400万元用于北校区水电暖等运转经费支出；（5）21万元用于聘请外籍教师费用；
三、“三公”经费预算情况
      2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共  74 万元，比去年减少9万元。
      （一）因公出国（境）费预算  0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      （二）公务用车购置和运行维护费预算  65  万元。包括学校校区通勤用车、公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。